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Liste des
incohérences détectées entreAS² et AREA pour la FSE |
Signification |
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Mode d’envoi RO |
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Dossier EAM RO EDI : TP dans AS2 décoché <> TP dans
FSE coché |
Ce dossier requière la prise en charge du TP RO (par
exemple cas d'une CMU ou ACS pour qui le TP est
obligatoire). |
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Dossier EAM RO non EDI dans AS2 <> TP RO coché dans
FSE. |
Il
faut changer le mode d’envoi du RO dans AS2 en EDI.
Assurance maladie > Gestion des EAM > Facturation. |
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Montant remboursement RC1 |
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Remboursement RC1 : AS2 = 150,00 <> FSE = 0. |
Vérifier le dossier |
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Remboursement RC1 : AS2 = 96,25 <> FSE = 106,73. |
Vérifier le dossier |
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Remboursement RC1 : AS2 = 95,63 <> FSE = 9,44. |
Vérifier le dossier |
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Mode d’envoi RC1 |
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Pas de convention trouvée/sélectionnée, l’envoi
d’une DRE n’est pas possible. |
Il
faut changer le mode d’envoi du RC1 dans AS2 en
Manuel.
Assurance maladie > Gestion des EAM > Facturation. |
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· Dossier EAM RC1 non EDI
dans AS2 <> Facturation AMC cochée dans FSE.
Dossier EAM RC1 non EDI dans AS2 <> TP RC1 coché
dans FSE. |
Attention à la
cohérence des informations à la créationde la FSE :
Gestion unique
=> RC mode EDI
Gestion séparée => RC mode manuel |
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·
Dossier
EAM RC1 EDI dans AS2 <> Facturation AMC non cochée
dans FSE.
Dossier EAM RC1 EDI : TP dans AS2 coché <> TP RC1
dans FSE décoché. |
Attention à la
cohérence des informations à la créationde la FSE :
Gestion unique => RC
mode EDI
Gestion séparée
=> RC mode manuel |
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Area |
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Le Tiers
payant coordonnée n’est pas autorisé. |
Il faut décocher les
cases Facturation AMC et Tiers payant AMC dans AREA.
(voir pas à pas ACS). |
